赤峰市交通运输局2016年度决算相关说明
来源:赤峰市交通运输局    发布时间:2017-07-30 12:19:00    
  
    第一部分 内蒙古自治区赤峰市交通运输局基本情况

    一、部门职能

    1.贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划;组织拟订全市交通发展规划、计划并监督实施;研究拟订交通运输工作相关政策和标准;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导交通行业体制改革工作。
    2.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织交通运输枢纽规划和管理。
    3.承担全市交通运输市场监督管理责任,组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的措施办法并监督实施;在赤峰市人民政府统一领导下,负责城乡客运(含出租车)运营管理,组织拟订城乡客运(含出租车)管理规划、政策、制度和标准,并监督实施;承担交通运输行业管理工作;负责对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
    4.承担全市公路、水路建设市场监督管理责任,拟订交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法并监督实施;组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护。
    5.研究提出全市交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议;按规定权限审批、核准国家、自治区和赤峰市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
    6.研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议;组织实施交通建设项目的内部审计工作;拟订有关交通规费政策并监督实施;提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。
    7.组织协调水路基础设施的建设、维护;承担全市水上交通安全监管责任;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理相关工作。
    8.组织协调全市交通行业安全生产和应急管理工作;依法组织或参与事故调查处理工作。
    9.负责监测和协调赤峰市高速公路及重点干线公路网运行情况;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作;指导交通行业环境保护和节能减排工作。
    10.承担赤峰市交通战备办公室的日常工作和赤峰市国防动员委员会的有关工作。
    11.承办赤峰市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项。
    二、机构设置及单位构成情况
    单位内设办公室、人事科、建设科、运输科、安全监察科、规划科、财务审计科、科教法规科、交通战备科、党委办公室、监察室等11个科室。机关行政编制26名、机关工勤编制3名,实有在职人员23人,行政离退休31人,事业离休1人,企业离休12人。
 
    第二部分 内蒙古自治区赤峰市交通运输局2016年度部门决算情况说明
    一、关于2016年度预算执行情况分析
    2016年,我局总收入145,470.44万元,其中:一般预算财政拨款收入136,859.93万元,政府性基金收入(通行费)8,610.51元。总支出145,441.22万元,其中:一般行政管理经费支出622.40万元,其中:工资及福利性支出230.33万元,占支出的37%;对个人和家庭的补助支出263.52万元,占总支出的42.34%;商品和服务性支出128.55万元,占总支出的20.66%;政府性基金预算支8,610.51万元,其中:工资及福利性支出1,770.65万元,对个人和家庭补助支出124.41万元,商品和服务性支出614.28万元,其他资本性支出285.91万元,债务及利息支出5,815.26万元;车辆购置税专项资金17,997.53万元,属于代编转拨资金,用于一般公路基础设施建设支出;车辆购置税专项资金86,749万元,属于代编转拨资金,用于农村公路建设支出;公路交通专项资金29,959万元,属于代编转拨资金,用于公路新建;公路养护资金1,457万元,属于代编转拨资金,用于公路养护支出;公路重点区域造林资金75万元,属于代编转拨资金,用于森林培育。年初结余资金为30.31万元,累计结余资金59.53万元。
    二、关于2016年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
    本部门2016年度收入总计145,470.44万元,支出总计145,441.22万元。与2015年度相比,收入增加98,869.85万元,增长212%;支出增加98,869.85万元,增长212%。主要原因:本年过路公路建设资金预算增加。
    (二)关于2016年度收入决算情况说明
    本部门2016年度收入合计145,470.44万元,其中:财政拨款收入145,470.44万元,占100%;
    (三)关于2016年度支出决算情况说明
    本部门2016年度支出合计145,441.22万元,其中:基本支出2,517.46万元,占1.7%;项目支出142,923.76万元,占98.3%;
    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款收入总计145,470.44万元,支出总计145,441.22万元。与2015年度相比,收入增加98,869.85万元,增长212%;支出增加2,266.51万元,增长35.7%。主要原因:本年代编过路公路建设资金预算增加。
    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计136,830.71万元,其中:基本支出622.4万元,占0.5%;项目支出136,208.31万元,占99.5%。
    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出622.4万元,其中:人员经费493.85万元,主要包括:基本工资91.25万元、津贴补贴121.4万元、社会保障缴费13.12万元、离休费35.74万元、退休费171.71万元、抚恤金22.29万元、生活补助12.79万元、住房公积金20.57万元、采暖补贴4.98万元,较上年减少4.55万元,主要原因是:2016年退休人员减少两人;公用经费128.55万元,主要包括办公费7.82万元、印刷费1.11万元、手续费0.06万元、水费0.7万元、电费17.28万元、邮电费3.66万元、取暖费29.95万元、差旅费10万元、会议费4.11万元、培训费2万元、公务接待费6.95万元、公务用车运行维护费32.23万元、其他交通费用12.67万元,较上年减少4.9万元,主要原因是:本年度三公经费有所下降。
    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为46万元,支出决算为39.18万元,完成预算的85.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为32.23万元,完成预算的92.1%;公务接待费支出决算为6.95万元,完成预算的63.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:实厉行节约有关要求,从严控制和压缩三公经费支出。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出39.18万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出32.23万元,占82.3%;公务接待费支出6.95万元,占17.7%。具体情况如下:
    公务用车购置及运行维护费支出32.23万元。2016年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出32.23万元,用于公车加油和维修费,车均运维费32.23万元,较上年减少15.59万元,主要原因是2016年实行公车改革,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出6.95万元。其中:国内公务接待费6.95万元,接待73批次,共接待495人次。主要用于各类检查、督导、考察等有关接待事项。
    三、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    本部门2016年度机关运行经费支出128.55万元,比2015年减少4.9万元,降低3.7%。主要原因是:本年度三公经费有所下降
    (二)政府采购支出情况
    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额16.93万元,比2015年增加16.93万元,主要原因是:购买办公设备。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆,比2015年减少4辆,主要原因是:实行了公车改革。
 
 
    第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:
    联系人:高莹    联系电话:0476-5890609
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