内蒙古自治区赤峰市交通运输局2018年度决算公开报告(汇总)
来源:赤峰市交通运输局    发布时间:2019-08-02 10:22:35    
  


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  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  赤峰市交通运输局是赤峰市人民政府工作部门,贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:
  (一)拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实,指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
  (二)监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
  (三)监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。
  (四)监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
  (五)监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车(包含网约车)、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记,监督指导船舶检验和船员管理。
  (六)监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。
  (七)监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。
  (八)监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。
  (九)指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。
  (十)指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。
  二、机构设置及单位构成情况
  赤峰市交通运输局(主管)单位包括:交通运输局机关和局属事业单位。交通运输局机关为行政单位,参照公务员法管理的事业单位1家(赤峰市地方海事局),事业单位4家(赤峰市公路管理处、赤峰市运输管理处、赤峰市公路路政执法监察支队、赤峰市交通建设工程质量监督局)。我部门编制人数204人,年末实有在职人数162人,共有公车28辆。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  2018年,我部门总收入251,846.89万元,其中:财政拨款收入247,633.39万元;其他收入4,013.05万元;用事业基金弥补收支差额0.32万元;年初结转结余200.13万元。
  总支出251,846.89万元,其中:本年支出206,685.14万元;转入事业基金0.32万元;年末结转和结余45,161.43万元。
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计251,846.89万元,其中:本年收入合计251,646.44万元,用事业基金弥补收支差额0.32万元,年初结转和结余200.12万元;支出总计251,846.89万元,其中:结余分配0.32万元,年末结转和结余45,161.43万元。与2017年度相比,收入总计增加66,009.6万元,增长35.5%;支出总计增加66,009.6万元,增长35.5%。主要原因:一是本年度代编转拨资金中公路建设资金增加;二是取消政府还贷二级公路收费专项支出资金增加;三是本年度决算时,将年末结转资金指标列入本年度收支。
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计251,646.44万元,其中:财政拨款收入247,633.39万元,占98.4%;其他收入4,013.05万元,占1.6%。
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计206,685.14万元,其中:基本支出2,873.18万元,占1.4%;项目支出203,811.96万元,占98.6%。
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款收入总计247,702.21万元,其中:年初结转和结余68.82万元;支出总计247,702.21万元,其中:年末结转和结余41,396.42万元。与2017年度相比,收入增加63,358.58万元,增长34.4%;支出增加63,358.58万元,增长34.4%。主要原因:一是本年度代编转拨资金中公路建设资金增加;二是取消政府还贷二级公路收费专项支出资金增加;三是本年度决算时,将年末结转资金指标列入本年度收支。
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计199,622.3万元,其中:基本支出2,871.31万元,占1.4%;项目支出196,750.99万元,占98.6%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,871.31万元,其中:人员经费2,416.15万元,主要包括:基本工资780.54万元、津贴补贴302.76万元、奖金1.22万元、绩效工资383.33万元、社会保障缴费406.51万元、职业年金128.03万元、离退休费214.82万元、抚恤金21.37万元、生活补助20.33万元、医疗费补助1.03万元、其他个人和家庭的补助支出0.4万元、住房公积金155.81万元,较上年增加212.06万元,主要原因是:局机关、质监局、运管处等单位有人员调入,人员经费增加;公用经费455.16万元,主要包括:办公费37.83万元、印刷费16.87、手续费0.75万元、水费5万元、电费22.38万元、邮电费19.12万元、取暖费60.45万元、物业管理费18.4万元、差旅费92.47万元、维修维护费13.01万元、租赁费2.21万元、会议费1.29万元、培训费8.8万元、公务接待费5.37万元、专用材料费20.68万元、劳务费15.61万元、委托业务费24.05万元、工会经费10万元、福利费12.31万元、公务用车运行维护费38.16万元、其他交通费用24万元、其他商品和服务支出4.89万元、办公设备购置费1.51万元,较上年减少1.64万元,主要原因是:各单位持续压减一般性支出,严格财务管理制度,公用经费减少。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为116.5万元,支出决算为75.38万元,完成预算的64.7%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为69.91万元,完成预算的68.5%;公务接待费支出决算为5.47万元,完成预算的37.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是各单位公车运行维护费均有不同程度下降;二是各单位严格执行中央八项规定,公务接待费减少。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出75.38万元,公务用车购置及运行维护费支出69.91万元,占92.7%;公务接待费支出5.47万元,占7.3%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出69.91万元。公务用车运行维护费支出69.91万元,用于公车加油费、过路费、维修费、保险费支出,车均运维费2.5万元,较上年减少66.29万元,主要原因是各单位严格控制三公经费支出,公务用车运行维护费下降,财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。
  公务接待费支出5.47万元。其中:国内公务接待费5.47万元,接待37批次,共接待247人次。主要用于各类调研、督导、检查等有关接待事项。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出82.43万元,比2017年减少46.84万元,降低36.2%。主要原因是:各单位一般性支出整体下降。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额6.5万元,政府采购服务支出6.5万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,主要领导干部用车1辆,主要用于:单位日常公务下乡、出差等工作,严格分类应归为机要通信用车,将在下年决算时改正车辆分类信息;执法执勤用车5辆,主要用于质监局、路政支队、海事局公务执法任务;特种专业技术用车1辆,为路政支队专业用车;其他用车21辆,为路政支队、运输管理处、公路管理处用车。单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备4台(套),均为公路管理处所有。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2018年全市交通基础设施建设完成投资53.6亿元,完成市政府确定的年度目标任务45亿元的119%。公路年度建设规模达到2300公里,完成年度目标任务的106%。其中:重点及国省干线完成投资36.8亿元,农村公路完成投资11.4亿元,其他交通项目完成投资5.4亿元。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:韩超    联系电话:0476-5890609

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