部门名称：赤峰市交通运输局

单位负责人：李占杰

财务负责人：韩超

编制人：李颖

报送日期：2026年8月

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

 赤峰市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实，指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

（二）监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

（三）监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。

（四）监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

（五）监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车（包含网约车）、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记，监督指导船舶检验和船员管理。

（六）监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。

（七）监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

（八）监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

（九）指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

（十）指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

      从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：赤峰市交通运输局本级、赤峰市公路管护与运输保障中心、赤峰市交通运输综合行政执法支队、赤峰市邮政业安全与发展中心。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

          2025年，局党组以作风建设为抓手，推动各项工作提质增效。锚定“项目建设提速年”目标，实施“7+5+3+N”工程，班子成员带头践行“一线工作法”，深入基层破解难点堵点，各项任务超额完成预期；以“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”为导向，引领市直交通运输系统党员干部创先争优，我局被人力资源社会保障部与交通运输部联合授予“全国交通运输系统先进集体”，3人获自治区级荣誉、3人获市级荣誉。深化纪律建设，筑牢廉洁防线，扎实开展中央八项规定精神学习教育，印发《赤峰市交通运输局机关运行工作制度》，构建“党组主抓、上下联动、全员覆盖”工作格局，聚焦违规吃喝问题召开专题会议、通报典型案例，弘扬清风正气。聚焦整治形式主义为基层减负，精简会议文件、整合督查考核，取消不必要台账报表，推行“多会合一”“线上部署”，以“四不两直”开展务实调研，让基层干部集中精力投身交通运输核心工作。局党组严格遵守廉洁自律各项规定，自觉接受组织和群众监督，全年无违规违纪问题发生。

（一）年度重点任务完成情况

1.强力推进交通基础设施建设，发展基础更加坚实。全年完成公路、铁路、民航等交通基础设施投资50亿元，圆满完成年度目标任务。S220罕达罕至乌兰布统、S504五十家子至林西、S28乌丹至天山高速、G233线经棚至桦木沟（蒙冀界）、G306翁牛特旗桥头镇区绕城、G111线小卡拉至赤峰公路6条重点公路项目压茬推进，紧张有序施工建设，S210线巴拉奇如至德高日罕段公路交工通车。S206线新立营子至大板段、S206线喀喇沁旗锦山镇区绕城、G305线宝日勿苏至林东、G4515赤峰至凌源（蒙辽界）段高速4个重点公路项目均获自治区发改委立项批复，前期工作加速推进。克旗乌兰布统、阿斯哈图通用机场通过竣工验收，巴林右旗通用机场正式通航。

2.扎实开展行业领域民生实事，精准发力惠及民生。一是超额完成“建设农村牧区充电基础设施300个”目标任务。全市充电桩建设任务完成466个并投入使用，完成率为155%。二是超额完成“开工建设农村公路1200公里，年内完工800公里”目标任务。开工建设农村公路1467公里，完工1142公里，完成率分别为122%、143%。三是圆满完成“更新新能源公交车190辆”目标任务。年内190辆新能源已全部更新到位并投入运营。

3.深耕以路治沙生态建设工程，规模质量均局全区首位。以路治沙工作成效显著，成为我市生态文明建设的重要抓手与交通发展的特色品牌。在调研服务方面，秉持高度负责的态度，高效协助自治区党委政研室、交通运输厅完成“以路治沙”现场调研，全力配合交通运输部、国家林草总局开展穿沙公路专题调研，充分展现我市在该领域的实践成果与工作亮点。在政策资金争取方面，成效尤为突出，2025年全区穿沙公路项目规划总规模1800公里，我市成功争取到一半以上的项目规模及配套资金支持，位列各盟市第一，其规模与资金总和为其余四个盟市之和，为项目推进提供坚实保障。在项目落地实施中，强化要素保障、优化建设流程，全年开工建设穿沙公路1130公里，完工761公里，开工建设规模、建成通车规模均位居相关盟市首位，为建设我国北方重要生态安全屏障注入强劲动力。   

（二）其他工作完成情况

1.持续加大“跑部进厅”力度，全力争取资金支持。全年赴交通运输部、自治区交通运输厅等上级部门汇报对接42次（中央部委5次、自治区厅局37次），成功争取上级补助资金41亿元且相关资金已下达至市财政为项目建设提供了强劲资金保障。

2.圆满完成全面深化改革任务，发展活力持续增强。2025年，根据市委深改委全面深化改革工作要点，“推进赤峰城区巡游出租车实现‘巡网融合’”、“落实自治区公路养护资金管理办法”等5项改革任务全部完成。“优化道路运输及出租汽车从业资格证行政服务事项考试流程”这一“微改革”事项为广大从业人员带来显著便利，改革成效明显。

3.全面提升运输服务品质，群众出行更加便捷。绿色低碳转型加速，扎实推进交通运输领域大规模设备更新。客货邮融合发展成效明显，林西县“客货邮”融合发展成果突出，成功入围全国农村物流高质量发展典型案例，为全市客货邮融合发展提供了可复制、可推广的实践样板。重大时段运输保障有力，圆满完成春运、重大赛事、极端天气等关键节点运输保障任务，获得广泛好评。

4.坚决筑牢安全生产防线，行业大局更加稳定。坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感抓实安全生产。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动,加强重点领域安全隐患排查治理，开展安全生产、自然灾害风险隐患及汛期暑期重大风险隐患排查整治，推进赤喀高铁沿线外部环境侵害治理与全市铁路沿线隐患排查，各类隐患问题全部实现闭环管理。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市交通运输局部门 2025年度收入、支出决算总计均为 249383.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加169701.91万元，增长 212.98%，变动原因：年内下达上级转移支付资金及发行专项债券；与上年决算相比，收、支总计各增加 130466.58万元，增长 109.71%。其中：

（一）收入决算总计 249383.10万元。包括：

1.本年收入决算合计 249383.02万元。与上年决算相比，增加 130466.58万元，增长 109.71%，变动原因：上级转移支付资金增加及专项债券发行。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.08万元。无变动。

（二）支出决算总计 249383.10万元。包括：

1.本年支出决算合计 249383.02万元。与上年决算相比，增加 130466.58万元，增长 109.71%，变动原因：上级转移支付资金增加及专项债券发行。

2.结余分配 0万元。无此项内容。

3.年末结转和结余 0.08万元。无变动。

二、收入决算情况说明

赤峰市交通运输局部门 2025年度本年收入决算合计 249383.02万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 159885.53万元，占 64.11%；

政府性基金预算财政拨款收入 89497.49万元，占 35.89%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市交通运输局部门2025年度本年支出决算合计 249383.02万元，其中：

基本支出 6794.04万元，占 2.72%；

项目支出 242588.98万元，占 97.28%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市交通运输局部门2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 249383.10万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 169701.91万元，增长 212.98%，变动原因：年内下达交通运输各项上级转移支付资金，未列入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加130466.58万元，增长 109.71%，变动原因：上级转移支付资金增加及专项债券发行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市交通运输局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 159885.53万元。与年初预算 68670.47万元相比，完成年初预算的 232.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 77.80万元，与年初预算相比增加 77.80万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算77.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：年内下达自治区预算内基本建设投资预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 689.80万元，与年初预算相比减少69.07万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算55.93万元，支出决算44.05万元，完成年初预算的78.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年有退休人员离世。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算138.82万元，支出决算105.4万元，完成年初预算的75.93%。决算数与年初预算数的差异原因：调整退休人员项目外津补贴。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算505.63万元，支出决算487.49万元，完成年初预算的96.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年存在人员变动，进行工资调整。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.57万元，支出决算32.34万元，完成年初预算的90.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我部门有在职人员退休，重新核定职业年金缴纳金额。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算22.91万元，支出决算20.53万元，完成年初预算的89.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我部门有在职人员退休，失业保险缴纳金额减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 267.76万元，与年初预算相比增加 16.62万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.24万元，支出决算27.21万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数的差异原因：正常变动幅度。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算223.90万元，支出决算240.55万元，完成年初预算的107.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调整在职职工医疗保险基数，基数增加，追加预算。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为12.16万元，与年初预算相比增加11.11万元。其中：

1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.05万元，支出决算12.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：2025年年内下达驻村补助资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 413.76万元，与年初预算相比减少7.90万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算421.66万元，支出决算413.76万元，完成年初预算98.13%。决算数与年初预算数的差异原因：支出数与年初预算数在正常差异范围内。

（六）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）决算数为156310.33万元，与年初预算相比增加89434.82万元。其中：

1.              公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算679.42万元，支出决算700.53万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年初预算数的差异原职工职级晋升 追加工资预算 。

2.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算41084.55万元，支出决算37230.34万元。完成年初预算的90.62%。决算数与年初预算数的差异原因：当年项目未全部完工，部分养护资金结转到第二年 。

3.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算1120万元，支出决算91870.93万元，完成年初预算的8202.76%。决算数与年初预算数的差异原因： 年中下达上级专项资金 。

4.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算3419.57元，支出决算3520.35万元，完成年初预算的102.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年在职职工职级晋升，追加工资预算。

5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算6453.44万元，支出决算4339.31万元，完成年初预算的66.32%，决算数与年初预算数的差异原因：可行性缺口不满足支付条件结转下一年支付。

6.铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算0万元，支出决算4100万元，决算数与年初预算数的差异原因：年中下达债券资金。

7.民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算14000万元，支出决算14000万元，完成年初预算的100%。

8.邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算 118.54万元，支出决算134.37万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调整工资及社保调整基数，追加预算。

9.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算414.5万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年盘活支付以前年度项目资金。

（七）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）决算数为2059.32万元，与年初预算相比增加1697.09万元。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出（类）决算数为54.59万元，与年初预算相比增加54.59万元。其中：

1.其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算54.59万元。决算数与年初预算数的差异原因：建设工程消防设计审查验收历史遗留项目在本年度追加预算 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市交通运输局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6794.04万元，其中：

（一）人员经费 5723.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 1070.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市交通运输局部门2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 153091.48万元，其中：

（一）商品和服务支出 526.44万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）对个人和家庭的补助支出3636.21万元。主要包括生活补助3636.21万元。

（三）资本性支出 131791.71万元。主要包括：专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

（四）资本性支出（基本建设）77.8万元。主要包括：基础设施建设。

（五）对企业补助支出 17059.32万元。主要包括：费用补贴。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市交通运输局部门2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 121.29万元，支出决算 119.52万元，完成预算的 98.54%。其中：公务用车购置及运行维护费全年预算 116.98万元，支出决算 116.96万元，完成预算的 99.98%；公务接待费全年预算 4.32万元，支出决算 2.57万元，完成预算的 59.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 121.29万元，支出决算 119.52万元，与预算差异原因落实“过紧日子”政策，持续压减三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市交通运输局部门2025年度财政拨款“三公”经费支出 119.52万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 116.96万元，占 97.85%；公务接待费支出 2.57万元，占 2.15%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 116.96万元。其中：

（1）公务用车购置支出 24.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：交通运输综合行政执法支队购置执法用车。与上年决算相比，增加 24.98万元，变动原因：本年购置一辆执法用车。

（2）公务用车运行维护费支出 91.98万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为29 辆。与上年决算相比，增加4.33万元，增长4.93%，变动原因：新增一辆公务用车。

3.公务接待费支出 2.57万元。其中：国内公务接待支出 2.57万元，接待30 批次，215 人次，开支内容：用于正常公务接待。与上年决算相比，减少0.82万元，下降24.21%，变动原因：缩减三公经费，持续落实“过紧日子”政策。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市交通运输局部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 89497.49万元。与上年决算相比，增加 47997.55万元，增长 115.66%，变动原因：政府收费公路专项债券收入安排的支出增加。其中：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）支出 1479.11万元，主要用于偿还政府还贷公路银行贷款。政府还贷公路养护（项）支出300万元，主要用于政府还贷公路的养护。政府还贷公路管理（项）支出1871.28 万元，主要用于政府还贷公路的收费站人员支出和运转支出。

（二）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）支出70000万元，主要用于S28乌丹至天山公路建设。  

（三）资源勘探工业信息等支出（类）支出15347.1万元。

 （四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出500万元，主要用于2025年航线补贴。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市交通运输局部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市交通运输局部门 2025年度公用经费支出决算 1070.35万元，与上年决算相比，减少31.10万元，下降2.82%，变动原因：建设“节约机关”，压减支出。其中，机关运行经费支出决算 314.49万元。比上年决算相比，减少11.20万元，下降3.44%，变动原因：建设“节约机关”，压减机关支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市交通运输局部门2025年度政府采购支出总额 59.92万元，其中：政府采购货物支出 3.76万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 56.16万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市交通运输局部门截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆32 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车4 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车24 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市交通运输局部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目44个，资金 153091.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目11个，共涉及资金 89497.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年自治区成品油税费改革转移支付资金预算项目”、“交通运输领域专项资金预算用于穿沙公路项目”等44个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 153091.48万元，政府性基金支出89497.49万元。从评价情况看，以上项目资金全部专款专用，不存在与其他资金混同使用的情况，严格执行国家财经法规和相关管理办法规定，完成了项目绩效预期目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市交通运输局部门2025年度在决算中反映44个一般公共预算项目，以及11个政府性基金项目，共55个项目的绩效自评结果。

1.2025年航线补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2025年底，该项目资金支出500 万，用于航线补贴，为保障赤峰市2025年度运营航线有序运行，促进地区经济发展，并培育赤峰市航空市场，为我市人民群众出行提供航运便利。下一步改进措施：今后在编制预算中更科学、细化，将项目编制更加细化。进一步完善、细化、量化绩效目标，部门绩效自评指标评分采用客观资料和数据作为支撑，尽量避免主观因素参与。

2.赤大白线补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2025年底，该项目资金支出1000 万元，用于补贴赤大白线赤峰-呼和浩特旅客列车运行，保证列车稳定运营，改善当地居民出行条件，拉动我市地方经济发展，维护政府公信力。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充科学可行。

3.2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为2023年国省干线公路养护工程项目国道306线喀旗杨营子4桥线危旧桥改造项目，该项目由赤峰市交通投资（集团）有限公司负责组织实施建设，2024年已完工并通过验收，截止2025年末资金已全部支付。

4.国道303线大板至林西段公路建设项目配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。全年预算数为475万元，执行数为475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2025年底，该项目资金支出475万元,用于完成国道303大板至林西段年度公路项目建设任务，提升改善通行服务水平，改善通行服务水平，提升完成固定资产投资。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充科学可行。

5.2023年度城市交通发展奖励资金（第一批）支出预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1196.71万元，执行数为1196.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度城市交通发展奖励资金（第一批）支出预算项目为中心城区巡游出租车运营补贴资金。2024年已完成对巡游出租车运营补贴资金的审核和公示等工作，本年已完成巡游出租车运营补贴资金1196.71万元的发放工作。

（三）部门项目绩效评价结果。

以赤大白线补贴资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

部门全面落实预算绩效管理相关要求，持续健全预算管理长效机制，构建覆盖预算编制、预算批复、执行监控、调整调剂、决算编报、绩效评价、信息公开全链条管理制度体系。

1. 完善内部制度体系

结合部门职能与业务实际，修订完善预算管理、经费支出、内部控制、专项资金管理等配套制度，明晰预算编制流程、资金审批权限、执行管控要求、结转结余资金管理规则，严格落实“无预算不支出”，强化预算法定约束力。      

2.规范预算全流程管理

预算编制坚持量入为出、统筹兼顾、注重绩效，紧密围绕部门年度工作目标、中长期发展规划科学测算收支，区分基本支出与项目支出细化编报内容。严格执行财政部门预算批复，常态化开展预算执行动态跟踪，定期分析支出进度，合理统筹资金使用，严控一般性支出。规范预算调整程序，确需调剂事项按规定履行报批手续。按时完成决算编制、审核上报，做好预决算信息公开工作。

3. 强化监督约束机制

将预算管理纳入内部监督范围，结合内控自查、财务核查，对资金使用合规性、预算执行规范性开展常态化自查。严格落实厉行节约要求，规范“三公”经费管理，杜绝挤占、挪用资金等行为，不断提升预算规范化、精细化管理水平。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李颖       联系电话：0476-5890609

第五部分 部门决算表

见附件。

 附件：赤峰市交通运输局部门公开报表.xlsx