第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市公路管护与运输保障中心是赤峰市交通运输局所属公益一类事业单位，相当于副处级。

（二）单位主要职责

1、承担全市公路水路建设市场、运输市场、工程建设、养护市场监督管理的技术支撑和辅助工作。

2、承担全市公路水路管理维护的技术支撑和辅助工作。

3、承担全市公路水路管运方面的统计分析、节能减排、污染防治、信用体系建设、交通战备、科技创新和成果转化等技术支撑和辅助工作。

4、承担全市公路水路工程质量监测鉴定、工程监理和试验检测行业管理等技术支撑和辅助工作，承担公路水路工程质量强制性检测工作及交竣工验收前质量检测鉴定工作，承担公路水路工程建设及运营过程中的环境保护监测工作。

5、承担交通运输行业教育培训、职业技能培训和公路水路运输相关业务培训考试的事务性工作。

6、承担道路运政、路政、出租汽车、海事、公路建设等行政审批项目材料受理、现场勘验等技术支撑和辅助工作。

7、承担公路路网数据监测、预警分析、信息报送发布、抢险救灾、道路保通、应急指挥等业务统筹协调的技术支持和辅助工作。

8、承担市交通运输局及本单位涉密办公网络系统使用管理工作。

9、完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市公路管护与运输保障中心为赤峰市交通运输局属事业单位预算。

（一）为赤峰市交通运输局机构及人员基本情况

赤峰市公路管护与运输保障中心为独立预算、公益一类事业单位，无下属单位

2025年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 120人，其中：行政编制0人，事业编制120人。截止2024年12月底实在职94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。离退休45人，其他人员5人。

（二）赤峰市公路管护与运输保障中心单位设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

（一）持续提升公路管养水平。以迎接国家公路网技术状况监测、全区干线公路路面自动化检测、全区公路桥隧监测工作为抓手，逐级制定工作实施方案，成立组织机构，按部门、按职能分解任务，落实责任，确保迎检各项工作能够顺利开展和推进。全面做好春融期养护工作安排部署，详细进行路况调查，对各种病害进行统计，制定相应的修复措施，做好养护工程项目库建设以及2025年项目报批工作。进一步加强公路桥梁养护管理工作，提高全市普通国省干线公路安全通行能力，努力提升公路绿化水平，抓好道班、服务区、停车区建设和管理工作，展现公路行业良好形象，保障公路网安全畅通。

（二）深入推进“四好农村路”建设。认真开展“四好农村路”示范创建工作，加强监督管理和技术服务，推进2至3个旗县区申报2025年度“四好农村路”国家级示范县，同时，进一步加强对农村公路建设、日常养护及养护工程的管理力度，多方面督促、加强养护单位对安全生产工作的重视程度，确保农村牧区公路“安全、畅通、路域环境美观”。

（三）进一步做好道路运输服务工作。规范道路运输从业资格考试考务工作，严格考试纪律，确保考试的严肃性、公平性、公开性。优化窗口业务配置，优化业务流程，依职责继续把好五关，努力打造一站式综合服务窗口，让办事群众少跑路，续写办件零投诉，不断优化交通运输行业营商环境，为市场主体和群众营造更加舒心便利的服务体验，助推赤峰市经济社会高质量发展。

（四）努力完善交通运输信息化建设和路网监测工作。加强网络安全管理工作，开展网络安全检查，继续对机房网络安全隐患进行整改，在对市局机房外网进行网络安全等级保护测评的基础上，进一步完善机房建设。做好门户网站、政务新媒体及专线运维管理工作，配合市局完成OA办公系统推广使用工作。协同市执法支队及相关部门做好TOCC建设工作，依托路网监测系统，及时准确完成普通国省干线公路交通阻断信息、公路灾毁信息报送工作。

（五）不断提高公路安全保障能力。牢固树立安全发展理念，深入落实安全生产例会制、一岗双责制，持续抓好汛期安全生产工作，并结合工作实际，全方位开展应急演练，切实提高公路交通应急保障能力。适时组织安全生产知识教育，加大新技术、新工艺、新规章、新规程培训力度，提高全体干部职工业务能力。同步抓好全市公路承灾体风险普查工作数据审核、汇总、上报环节，提升行业风险防范化解能力。

第二部分  2025年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年度收入、支出预算总计43663.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加21667.79万元，增长98.51%。其中：

（一）收入预算总计43663.25万元。包括：

1．本年收入合计1991.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入1991.88万元，与上年相比减少61.43万元，减少3.18%。主要原因是在职人员比去年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．上年结转结余41671.36万元。与上年相比增加21606.35万元，增长107.68%。主要原因是结转2024年养护工程项目资金、城市交通发展奖励资金及出租车补贴资金等。

（二）支出预算总计43663.25万元。包括：

1．本年支出合计43663.25万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比减少69.66万元，减少100%。主要原因是本年未有深化创信项目资金。

（2）社会保障和就业（类）支出222.57万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障就业支出。与上年相比减少12.42万元，减少5.28 %。主要原因是在职人员减少。

（3）卫生健康（类）支出 73万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。与上年相比减少11.93万元，减少14.04 %。主要原因是在职人员减少。

（4）农林水（类）支出0.84万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。与上年相比增加0.15万元，增长21.73%。主要原因是结转2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（5）交通运输（类）支出43244.12万元，主要用于公路养护、其他公路水路运输支出。与上年相比增加21781.95万元，增长101.48%。主要原因是结转2024年养护工程项目资金、城市交通发展奖励资金及出租车补贴资金等。

（6）住房保障（类）支出122.72万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少20.29万元，减少14.18%。主要原因是在职人员减少。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年收入预算总计  43663.25万元，包括本年收入1991.88万元，上年结转结余41671.36万元。其中：

本年一般公共预算收入1991.88万元，占4.56%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入41671.36万元，占      95.44%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年支出预算合计     43663.25万元，其中：

基本支出1702.72万元，占3.89%；

项目支出41960.53万元，占96.11%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年度财政拨款收、支总预算43663.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21667.79万元，增长98.51%。主要原因是结转2024年养护工程项目资金、城市交通发展奖励资金及出租车补贴资金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算43663.25万元，与上年相比减少271.43万元，减少12%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比减少69.66万元。其中：

1. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少69.66万元，减少100%。变动原因：本年无深化创信项目。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为222.57万元，与上年相比减少12.42万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算58.28万元，与上年相比增加5.03万元，增长9.44%。变动原因：退休人员增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算148.26万元，与上年相比减少25.14万元，减少14.49%。变动原因：在职人员减少。

3．行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.86万元，与上年相比增加0.52万元，增长6.23%。变动原因：保险费基数增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为73万元，与上年相比减少11.94万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算73万元，与上年相比减少11.94万元，减少14.05%。变动原因：在职人员减少。

（四）农林水（类）

农林水类年初预算数为0.84万元，与上年相比增加0.15万元。其中：

1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.84万元，与上年相比增加0.15万元，增长21.73 %。主要原因是结转2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（五）交通运输（类）

交通运输类年初预算数为43244.12万元，与上年相比增加21781.95万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算320万元，与上年相比增加320万元，增长100%。变动原因：结转2024年养护工程项目资金。

2.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算39701.68万元，与上年相比增加20781.07万元，增长109.83%。变动原因：结转2024年养护工程项目资金。

3.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算3222.44万元，与上年相比增加680.88万元，增长26.78%。主要原因是结转2024年城市交通发展奖励资金及出租车补贴资金。

（六）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为122.72万元，与上年相比减少20.29万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122.72万元，与上年相比减少20.29万元，减少14.18%。主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1702.72万元，其中：

（一）人员经费1501.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费201.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占86%；公务接待费支出2万元，占14%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 12万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出12万元，比上年预算增加0万元，主要原因按上年控制公车运行维护费支出。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因按上年控制公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）   0 %。

本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）   0%。

本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年预算安排项目11个，项目预算总金额 41960.53万元。其中，财政本年拨款金额   290万元，财政拨款结转结余41670.53万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年机构运行经费预算支出201.54万元，与上年相比减少28.96元，减少12.56%。主要原因是：压减公用经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2025年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车7辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 3台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标   11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算41960.53万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王岩    联系电话：13947692007

第五部分  赤峰市公路管护与运输保障中心预算表

详见附表：部门预算12张表

附件：部门预算公开表 (赤峰市公路管护与运输保障中心).xlsx