2025年度赤峰市交通运输综合行政执法支队预算公开

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发布时间： 2025-02-13 17:22

批复时间： 2025 年 2 月 8 日

公开时间： 2025 年 2 月 13 日

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机构运行经费支出预算情况说明

二、政府采购支出预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收收入计划

五、项目绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市交通运输综合行政执法支队是赤峰市交通运输局所属的相当于副处级事业单位。

（二）单位主要职责

1、坚持把铸牢中华民族共同体意识作为交通运输综合行政执法工作主线，贯穿于市本级和三区交通运输领域的行政执法工作、市本级公路水路工程质量管理行政执法工作、交通运输领域重大案件组织协调查处工作，协助开展交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害应急处置工作，协助开展交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害处置、为交通运行监测、应急指挥提供技术支持等工作及自身建设全过程各方面。

2、贯彻执行交通运输领域有关法律、法规和规章。

3、依法承担法律法规赋予市级承担的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、公路(水路)工程质量管理等方面的行政执法工作。

4、负责交通运输领域跨区域重大案件、具有重要影响复杂案件的组织协调查处工作。协助相关部门开展交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

5、承担全市境内除农村牧区公路、旅游公路、国省千线大中修项目和安保工程等建设项目外的公路工程项目的质量安全监督工作和全市水运工程质量安全监督工作。指导各旗县开展公路工程质量安全监督工作。

6、负责红山区、元宝山区、松山区交通运输领域综合执法工作。承担监督、检查、指导旗县交通运输综合行政执法工作。

7、负责全市道路运输营运车辆动态信息抽查工作。承担市局交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作。

8、完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）赤峰市交通运输综合行政执法支队部门机构及人员基本情况

根据赤机编发〔2021〕42号文件要求，赤峰市交通运输综合行政执法支队设8个内设机构。同时下设红山区、松山区、元宝山区三个大队。

1、办公室。负责落实铸牢中华民族共同体意识主线各项工作、负责机关日常运转和综合协调工作，承担文秘综合、信息宣传、机要保密、人事、档案、财务、资产管理、后勤保障和交通执法装备、设备管理等工作。

2、法制科。承担政策研究和规范性文件的合法性审核;承担“普法”教育、执法证件管理工作;承担交通运输行政执法与刑事司法衔接工作。

3、动态执法监察科。承担“两客一危”企业站(场)监控室监控数据的抽查，市级道路运输车辆动态信息公共服务平台管理工作;受理交通运输领域经营违法行为及超限运输举报、投诉工作。

4、安全执法监督科。承担交通运输领域有关安全生产等方面的行政执法工作;查处重大交通安全生产违法行为;依法参与或直接调查交通安全生产事故;负责应急处置体系建设。

5、工程质量执法监督科。承担公路(水运)工程质量管理等方面的行政执法工作;受理、查处工程建设方面投诉的违法案件。

6、运政执法监督科。承担查处交通运输领域跨区域重大案件以及具有重要影响的复杂案件;依法对道路运输行业经营行为进行监管;负责违法案件档案的管理工作。

7、路政执法监督科。承担普通国省干线和县级公路的路政执法、超限超载运输车辆治理行政执法工作;组织跨区域治超专项行动;查处重大路政违法案件和重大突发事件的应急处置工作。

8、海事执法监督科。承担海事行政执法工作;承担跨区域水上交通重大违法案件的查处工作;对水上交通安全、船舶污染防治、船舶检验进行监管。

9、下设红山区、元宝山区、松山区大队3个分支机构，相当于副科级。相对独立运行，实行双重管理，日常业务工作接受属地交通运输局领导。主要职责是:负责辖区范围内交通运输领域综合行政执法工作。组织开展本辖区内的执法检查;依法查处本辖区内的交通运输违法案件;负责本辖区内交通运输违法行为投诉举报的调查答复和信访工作:组织指导乡镇相关执法工作:完成市交通运输综合行政执法支队和区交通运输局交办的其他任务。

2025年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 200人，其中：事业编制200人。截止2024年12月底实在职207人，其中：事业编制207人。离退休66人，其他人员31人。

（二）单位设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市交通运输综合行政执法支队	暂未明确类别事业单位

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）聚焦党建引领，提升综合执法合力。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、重要讲话指示精神、重要论述等；二是持续推进铸牢中华民族共同体意识、全方位建设“模范自治区”、乡村振兴对口帮扶、“两新”党组织建设等各项工作；三是持续推进坚强堡垒“模范”支部创建工作，加强党员队伍建设。

（二）聚焦重点领域，提升交通运输综合执法成效。一是持续推进全市交通运输安全生产治本攻坚三年行动各项工作，制定2025年安全生产教育培训、执法监督检查计划，深入开展重要时间节点“两客一危一货”、驾培和汽修等交通运输行业安全隐患排查整治专项行动；二是保持对“两客一危”等道路违法违规运输行为的高压严管态势，紧盯危险货物运输企业异地营运行为，持续开展“打非治违”专项整治行动；三是继续加大公路超限超载治理力度，严厉打击超限超载违法违规经营行为，做好“一超四罚”信息抄告工作，积极筹措资金，推进科技治超建设；四是加大工程质量安全监督工作力度,制定2025年公路工程质量安全监督检查计划，并按计划完成年度重点公路建设项目的质量安全监督抽查、监理信用评价、试验检测信用评价、平安工地建设等工作；五是继续加大对重点船舶、重点水域、重点时段水上交通安全现场监管工作，确保水上交通安全生产形势持续稳定。

（三）聚焦“智慧交通”，全面深化重点领域“互联网+监管”应用。一是有效利用指挥中心管理平台“隼击”系统，持续做好动态监管抽查工作；二是积极推进旗县区分中心建设和使用，初步建成赤峰市交通行业数据一网融合；三是采取与自治区交通厅及市内相关部门对接通过汇集、共享等方式，持续整合全市交通运输行业数据。

（四）聚焦“法治交通”，提升行政执法规范化水平。一是持续深入开展提升行政执法质量三年行动，全面落实行政执法“三项制度”、轻微免罚、“谁执法谁普法”责任制各项制度；二是不断加强执法队伍建设，以全市执法案卷评查、执法人员业务培训等为载体，提升全市交通执法能力和水平。

（五）聚焦“执法为民”，持续优化行业营商环境。一是进一步转变执法观念，以落实“轻微免罚、首违不罚”等柔性执法政策为抓手，坚持打击与服务并重，切实发挥交通执法工作在优化营商环境、促进社会稳定等方面的重要作用；二是继续高质量、高标准完成12328与12345热线电话接待转办工作，完善处置运行机制，不断提高群众满意度，切实提升我市交通运输领域服务质量和服务效率。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队2025年度收入、支出预算总计4671.10万元，与上年相比收、支预算总计各增加319.43万元，增长7.34%。其中：

（一）收入预算总计4671.10万元。包括：

1．本年收入合计4063.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入4063.88万元，与上年相比减少188.34万元，减少4.43%。主要原因是本单位2024年退休4名职工，工资及社会保险减少。同时压减2025年基本支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

2．上年结转结余607.22万元。与上年相比增加507.77万元，增加510.58%。主要原因是2025年涉及2024年公路交通不停车称重检测点位建设项目444万元、2024年度公路路产赔补偿资金75万元由于天气影响未能完工，结转到2025年,2024年无此项支出。

（二）支出预算总计4671.10万元。包括：

1．本年支出合计4671.10万元。

（1）社会保障和就业类支出417.14万元，其中事业单位离退休80.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出295.73万元、机关事业单位职业年金缴费支出26.71万元、其他社会保障和就业支出14.61万元，比上年预算减少13.25万元。主要原因是本单位2024年退休4名职工，工资及社会保险支出减少。

（2）卫生健康支出145.73万元，其中行政单位医疗1.62万元、事业单位医疗144.11万元，与上年相比减少14.84万元。主要原因本单位2024年退休4名职工，医疗保险支出减少。

（3）农林水支出0.22万元，其中其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0.22万元，与上年相比减少0.39万元。主要原因是该项为上年结转支出。

（4）交通运输支出3863.57万元，其中公路养护支出444万元、公路运输管理3419.57万元，比上年增加466.24万元。主要原因是2025年涉及2024年公路交通不停车称重检测点位建设项目444万元、2024年度公路路产赔补偿资金75万元由于天气影响未能完工，结转到2025年,2024年无此项支出。

（5）住房保障支出244.45万元，其中住房公积金244.45万元，与上年相比减少25.38万元。主要原因是本单位2024年退休4名职工，住房公积金支出减少。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队单位2025年收入预算总计4671.10万元，包括本年收入4063.88万元，上年结转结余607.22万元。其中：

本年一般公共预算收入4063.88万元，占87.01 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入607.22万元，占12.99%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队单位2025年支出预算合计4671.10万元，其中：

基本支出 3692.64万元，占79.05%；

项目支出 978.45万元，占 20.95%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队单位2025年度财政拨款收、支总预算4671.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加319.43万元，增长7.34%。

其中：社会保障和就业类支出417.14万元与上年预算减少13.25万元。主要原因是本单位2024年退休4名职工，工资及社会保险支出减少。卫生健康支出145.73万元，与上年相比减少14.84万元。主要原因本单位2024年退休4名职工，医疗保险支出减少。农林水支出0.22万元，与上年相比减少0.39万元。主要原因是该项为上年结转支出。交通运输支出3863.57万元，比上年增加466.24万元。主要原因是2025年涉及2024年公路交通不停车称重检测点位建设项目444万元、2024年度公路路产赔补偿资金75万元由于天气影响未能完工，结转到2025年,2024年无此项支出。住房保障支出244.45万元，与上年相比减少25.38万元。主要原因是本单位2024年退休4名职工，住房公积金支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算4671.10万元，与上年相比增加319.43万元，增长7.34%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业

社会保障和就业支出年初预算数为417.14万元，与上年相比减少13.25万元，其中：

1.行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算数为80.54万元，与上年相比减少7.48万元，减少8.49%。变动原因：2024年预算按照13个月工资计算养老保险，2025年预算按照12个月工资计算养老保险。

2.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为295.73万元，与上年相比减少36.99万元，减少11.32%。变动原因：2024年预算按照13个月工资计算养老保险，2025年预算按照12个月工资计算养老保险，同时2024年有4名职工退休，养老保险基数减少。

3.行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金年初预算数为26.71万元，与上年相比增加26.71万元，增加100%。变动原因：2024年职业年金由社保做预算，2025年开始由预算单位做预算。

4.其他社会保障和就业支出年初预算数为14.16万元，与上年相比减少1.45万元，减少9.28%。变动原因：2024年预算按照13个月工资计算工伤保险、失业保险，2025年预算按照12个月工资计算工伤保险、失业保险，同时2024年有4名职工退休，其他社会保险基数减少。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出年初预算数为 145.73万元，与上年相比减少14.84万元，主要原因是2024年预算按照13个月工资计算医疗保险，2025年预算按照12个月工资计算医疗保险，同时2024年有4名职工退休，医疗保险基数减少。其中：

1.行政单位医疗年初预算数为1.62万元、与上年相比减少0.18万元，减少10%。变动原因：2024年预算按照13个月工资计算医疗保险，2025年预算按照12个月工资计算医疗保险。

2. 事业单位医疗年初预算数为145.73万元，与上年相比减少13.05万元，减少8.2%。变动原因：2024年预算按照13个月工资计算医疗保险，2025年预算按照12个月工资计算医疗保险，同时2024年有4名职工退休，医疗保险基数减少。

（3）农林水支出

农林水支出年初预算数为0.22万元，与上年相比减少0.39万元，其中：

1.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算数为0.22万元，与上年相比减少0.39万元，减少63.93%。变动原因：此项为上年结转支出。

（4）交通运输支出

交通运输支出年初预算数为3863.57万元，与上年相比增加466.24万元。主要原因是2025年涉及2024年公路交通不停车称重检测点位建设项目444万元、2024年度公路路产赔补偿资金75万元由于天气影响未能完工，结转到2025年,2024年无此项支出。其中：

1.公路水路运输公路运输管理年初预算数为3419.57万元，与上年相比增加22.24万元，增长0.65%。变动原因：2025年预算职工工资计算基数减少，上年结转163万元。

2.1.公路水路运输公路养护年初预算数为444万元，与上年相比增加444万元，增长100%。变动原因：2025年涉及2024年公路交通不停车称重检测点位建设项目444万元由于天气影响未能完工，结转到2025年,2024年无此项支出。

（5）住房保障支出

住房保障支出年初预算数为244.45万元，与上年相比减少25.38万元，其中：

1.住房公积金年初预算数为244.45万元，与上年相比增加减少25.38万元，减少9.42%。主要原因是2024年预算按照13个月工资计算住房公积金，2025年预算按照12个月工资计算住房公积金，同时2024年有4名职工退休，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市交通综合行政执法支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3692.64万元，其中：

（一）人员经费3109.60万元。主要包括：基本工资1020.10万元、津贴补贴262.01万元、奖金198.54万元、绩效工资626.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费295.73万元、职业年金缴费26.71万元、职工基本医疗保险缴费145.73万元、其他社会保障缴费14.16万元、其他工资福利支出192.32万元、福利费2.29万元、退休费80.54万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元。

（二）公用经费583.04万元。主要包括：办公费68.36万元、印刷费18.50万元、水费3.20万元、电费39.50万元、邮电费14.02万元、取暖费69.76万元、物业管理费50.80万元、差旅费35.48万元、维修（护）费22万元、租赁费12万元、培训费16.40万元、公务接待费0.80万元、被装购置费19.15万元、委托业务费5万元、福利费43万元、公务用车运行维护费 80万元、其他商品和服务支出85.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出80.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出80万元，占99%；公务接待费支出0.8万元，占1%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出80.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不涉及此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出80万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。，主要原因是不涉及此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出80万元，比上年预算增加0万元。主要原因是严控“三公”经费支出，不超上年。

3．公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算增加0万元。主要原因是严控“三公”经费支出，不超上年。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年度政府性基金支出预算0万元。与上年持平。主要原因我单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队2025年度预算安排项目6个，项目预算总金额978.45万元。其中，财政本年拨款金额371.45万元，财政拨款结转结余607万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队2025年机构运行经费预算支出583.04万元，与上年相比减少52.49万元，减少8.26%。主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减2025年预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队2025年政府采购支出预算总额75.3万元，其中：拟采购货物支出6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出59.3万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队共有车辆24辆，其中，执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1、应急保障用车2辆、机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目6 个，公开绩效目标6 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算978.45万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。