批复时间： 2025 年  2   月  8  日

公开时间： 2025 年  2   月  13 日

目   录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年主要工作任务及目标

第二部分  2025年部门（单位）预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

赤峰市邮政业安全和发展中心为赤峰市交通运输局（部门）所属二级预算单位 ，单位类型为公益一类。

（二）部门（单位）主要职责

我单位主要职能为绿盾线上监管、寄递渠道安全保障工作、消费者申诉受理工作，支撑服务保障市邮管局其他业务工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市邮政业安全和发展中心为二级预算单位，本单位无下属单位”。

2025年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。截止2024年12月底实在职10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。离退休 0人，其他人员0人。

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

（一）、建设好、利用好绿盾系统

2025年我单位将进一步加强“绿盾”工程视频联网和安检机联网项目的应用，进一步提升视频联网的在线率、安检机联网的开机率，继续推动督促企业安检员信息填写、更新、异常件信息上报等系统的应用，更好的发挥“绿盾”工程应用，助力行业进行高效监管，提升企业的安全防范意识。

（二）、安全生产工作

针对近两国内发生的典型安全生产案例，严抓安全生产工作，举一反三，查找自身漏洞，整改到位。针对寄递企业分拨中心、营业网点不定期进行安全检查，及时发现安全隐患，排除故障。联合其他部门对分拨中心、营业网点进行联合检查。

（三）、安全生产月

多渠道宣传个人信息安全，对行业安全服务知识大力宣贯，印刷寄递服务安全手册和宣传海报。

（五）、组织反恐演练、消防应急演练

联合消防部门或公安部门，2025年至少组织一次反恐演练和消防应急演练，各寄递企业也分别每年至少组织一次。

第二部分  2025年部门（单位）预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年度收入预算总计151.14万元、支出预算总计151.14万元，与上年相比收入预算增加5.38万元、支出预算总计增加5.38万元，增长105%。其中：

（一）收入预算总计151.14万元。包括：

1．本年收入合计151.14万元。

（1）一般公共预算拨款收入151.14万元，与上年相比增加5.38万元，增长4%。主要原因是我单位职工工资正常调整薪级，工资及社会保险支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计151.14万元。包括：

1．本年支出合计151.14万元。

（1）社会保障和就业支出14.41万元，主要用于人员养老保险等支出。与上年相比增加0.82万元，增长6%。主要原因是我单位职工工资正常调整薪级，养老保险等支出增加。

（2）卫生健康支出6.80万元，主要用于人员医疗保险等支出。与上年相比增加0.44万元，增长7%。主要原因是我单位职工工资正常调整薪级，医疗保险支出增加。

    （3）交通运输支出118.54万元，主要用于人员工资及日常公用经费等支出。与上年相比减少29.68万元，减少20%。主要原因是我单位为2024年装修费为33.1万元，2025年无装修费用。

（4）住房保障支出11.39万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加0.7万元，增长7%。主要原因是我单位职工工资正常调整薪级，住房公积金支出增加。

2．年终结转结余0万元，无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年度收入预算总计151.14万元，包括本年收入151.14万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入151.14万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年度支出预算合计     151.14万元，其中：

基本支出151.14万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年度财政拨款收入预算总计151.14万元、财政拨款支出预算总计151.14万元，与上年相比收入预算增加5.38万元、支出预算总计增加5.38万元，增长4%。

（1）社会保障和就业支出14.41万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.74万元、其他社会保障和就业支出0.67万元，主要用于人员养老保险等支出。与上年相比增加0.82万元，增长6 %。主要原因是我单位职工工资正常调整薪级，养老保险等支出增加。

（2）卫生健康支出6.8万元，主要包括：事业单位医疗6.8万元，主要用于人员医疗保险等支出。与上年相比增加0.44万元，增长7%。主要原因是我单位职工工资正常调整薪级，医疗保险支出增加。

    （3）交通运输支出118.54万元，主要包括：行业监管支出118.54万元，主要用于人员工资及日常公用经费等支出。与上年相比减少29.68万元，减少20%。主要原因是我单位为2024年装修费为33.1万元，2025年无装修费用。

（4）住房保障支出11.39万元，主要包括：住房公积金11.39万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加0.7万元，增长7%。主要原因是我单位职工工资正常调整薪级，住房公积金支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算151.14万元，与上年相比增加5.38万元，增长4 %。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出14.41万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.74万元、其他社会保障和就业支出0.67万元，主要用于人员养老保险等支出。与上年相比增加0.82万元，增长6 %。主要原因是我单位职工工资正常调整薪级，养老保险等支出增加。

（2）卫生健康支出6.8万元，主要包括：事业单位医疗6.8万元，主要用于人员医疗保险等支出。与上年相比增加0.44万元，增长7%。主要原因是我单位职工工资正常调整薪级，医疗保险支出增加。

    （3）交通运输支出118.54万元，主要包括：行业监管支出118.54万元，主要用于人员工资及日常公用经费等支出。与上年相比减少29.68万元，减少20%。主要原因是我单位为2024年装修费为33.1万元，2025年无装修费用。

（4）住房保障支出11.39万元，主要包括：住房公积金11.39万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加0.7万元，增长7%。主要原因是我单位职工工资正常调整薪级，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算151.14万元，其中：

（一）人员经费131.16万元。主要包括：基本工资45.17万元、津贴补贴12.28万元、奖金10.17万元、绩效工资30.70万元、住房公积金11.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.74万元、职工基本医疗保险缴费6.8万元、其他社会保障缴费0.67万元、福利费0.24万元。

（二）公用经费19.98万元。主要包括：办公费2.65万元、物业管理费12万元、差旅费0.78万元、培训费0.82万元、福利费3.13万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出              0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因我单位2025年无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0              %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年机构运行经费预算支出19.98万元，与上年相比增加13.77万元，增长226%。主要原因是我单位2025年比2024年增加物业管理费、差旅费、培训费等支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心2025年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出              0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市邮政业安全和发展中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0 %。我单位2025年无项目绩效目标

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高莹 联系电话：15848990016

第五部分  部门（单位）预算表

详见附表：部门预算12张表