批复时间：2024年7月17日 

公开时间：2024年7月30日

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市公路管护与运输保障中心是赤峰市交通运输局所属公益一类事业单位，相当于副处级。

（二）单位主要职责

1.承担全市公路水路建设市场、运输市场、工程建设、养护市场监督管理的技术支撑和辅助工作。

2.承担全市公路水路管理维护的技术支撑和辅助工作。

3.承担全市公路水路管运方面的统计分析、节能减排、污染防治、 信用体系建设、交通战备、科技创新和成果转化等技术支撑和辅助工作。

4.承担全市公路水路工程质量监测鉴定、工程监理和试验检测行业管理等技术支撑和辅助工作，承担公路水路工程质量强制性检测工作及交竣工验收前质量检测鉴定工作，承担公路水路工程建设及运营过程中的环境保护监测工作。

5.承担交通运输行业教育培训、职业技能培训和公路水路运输相关业务培训考试的事务性工作。

6.承担道路运政、路政、出租汽车、海事、公路建设等行政审批项目材料受理、现场勘验等技术支撑和辅助工作。

7.承担公路路网数据监测、预警分析、信息报送发布、抢险救灾、道路保通、应急指挥等业务统筹协调的技术支持和辅助工作。

8.承担市交通运输局及本单位涉密办公网络系统使用管理工作。

9.完成市交通运输局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、定额与财务科、计划统计科、公路养护科、工程技术科、农村公路科、建设服务科、质量与环境监测科、培训与车辆技术科、客运科、货运物流科、水运海事船舶科、路网监测科、安全生产科、单位党组织。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市公路管护与运输保障中心。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）加强公路养护工程和农村牧区公路建设管理工作

一是提前谋划，合理分配2023年养护工程项目。二是统筹安排，

加强督导，确保续建项目年底完工。三是加大普通国省干线和农村公路养护工程巡查指导力度。由中心主要领导、分管领导及各科室负责人组成的专项督导组对各旗县区普通国省干线和农村公路养护工程建设、质量及安全生产工作进行专项督导检查，现场查找问题，分析原因，确定解决办法，从而保证了各项工程按期完工，同时每周都向市局报送普通国省干线公路养护工程及农村牧区公路建设项目进展情况周报。

（二）做好普通国省干线养护管理工作

认真贯彻落实区、市两级公路工作会议要点，围绕“国评”“区评”工作，强化预防性养护和日常精细化养护。

(三）做好农村牧区公路养护管理工作

加强各等级农村公路小修保养，完善巡查制度，狠抓养护质量，坚持全面养护、预防养护与科学养护相结合，制定年度养护计划与实施方案，加强公路养护巡查。

(三）着力提升交通运输服务工作

按市局工作安排，严格履行道路旅客运输办理流程，把好受理关和审核关，加强道路运输从业人员考务工作管理，实行轮流监考制度，确保公平、公正，配合市局完成了30艘内河小型船舶和74艘渔业船舶的年度检验工作。

（四）加强交通建设服务工作

参与完成了S513线赤峰机场路平交道口改造和综合整治一期项目相关工作，认真履行评标专家抽取终端职责，抽取过程中对抽取专家的类别、专业等进行严格把关，已累计抽取评标专家110次。

（五）加强网络安全管理和路网监测工作

定期对市局机房进行巡查，保障网络设备正常运行，协调上级部门和养护单位，为TOCC软件系统开发提供基础公路数据。

(六）做好公路运输计划统计工作

统计工作方面，按照有关要求，按时完成了2022年度公路基础数据库、电子地图更新及养护统计年报的汇总、分析工作以及运输统计年报、运输综合统计年报及城市客运统计年报的上报工作。完成了全市公路运输行业“四量”数据统计工作。

（七）持续做好安全生产工作

配合市局做好安全生产行政管理、行政执法的技术支撑和辅助工作，严格落实各项工作安排。按季度召开安全生产例会，贯彻落实上级关于安全生产工作的决策部署，加强公路日常养护安生生产技术指导，督促各旗县区养护单位加大公路养护巡查力度，全面掌握路况动态，及时修复影响行车安全的路面病害，排查标志牌等沿线设施，加强养护作业施工现场管理和岗位培训。加强公路养护工程和农村公路建设项目安全生产技术指导，督促建设单位严格执行相关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，实地督查项目建设质量、进度时，同步现场查看施工场地布置、安全防护、施工工艺操作、施工安全管理活动记录、“七公开”制度等落实情况。

（八）稳步推进党的建设工作。

一是做好党建和纪检工作。召开领导班子民主生活会和支部组织生活会，对查找出的问题列入台账并认真整改；持续抓好党员学习教育工作，党总支每月组织集体学习一次、两个党支部每月组织党员集体学习一次，认真做好党风廉政建设工作，召开党风廉政建设工作会议，进一步加强廉洁自律教育、筑牢拒腐防腐思想防线。二是做好群

团工作。组织女职工参加了市局妇委会统一组织的“北疆巾帼心向党，携手奋进新征程”主题活动；推荐了“赤峰市道德模范”候选人选，

获评全国妇联授予的“全国巾帼建功标兵”荣誉称号1人；组织职工  参加“北疆楷模”包头市青山区雷锋车队先进事迹巡回报告会、鼓励  干部职工弘扬和传承雷锋精神；组织党员干部职工赴省道219线松山  区大庙镇段开展了义务除草活动。三是认真做好12345、12328热线及局长信箱投诉问题答复工作，同时积极配合市局做好信访维稳和扫黑  除恶相关工作，截至目前，共完成12345、12328热线和信访回复70  余件，报送扫黑除恶简报6期。

第二部分   部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心 2023年度收入、支出决算总计13,405.30万元。与年初预算相比，收、支总计各增加9,924.41万元，增长285.11%，变动原因：本年增加了国省干线公路养护工程预算资金；与上年决算相比，收、支总计各增加1,107.45万元，增长9.01%。其中：

（一）收入决算总计 13,405.30万元。包括：

1.本年收入决算合计 13,405.30万元。与上年决算相比，增加1,107.45万元，增长9.01%，变动原因：本年增加了国省干线公路养护工程项目。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元， 增长0%，变动原因：不存在此项内容。。

（二）支出决算总计 13,405.30万元。包括：

1.本年支出决算合计 13,405.30万元。与上年决算相比，增加1,107.45万元，增长9.01%，变动原因：本年增加了国省干线公路养护工程项目。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2023年度本年收入决算合计13,405.30万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入13,405.30万元，占100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%； 本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2023年度本年支出决算合计13,405.30万元，其中：

本年基本支出1,964.28万元，占14.65%；本年项目支出11,441.02万元，占 85.35%；本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,405.30万元，与年初预算相比，收、支总计各增加9,924.41万元，增长285.11%，变动原因：本年增加了国省干线公路养护工程预算资金；与上年决算相比，收、支总计各增加1,107.45万元，增长9.01%，变动原因：本年增加了国省干线公路养护工程预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算13,405.30万元。与年初预算 3,480.89万元相比，完成年初预算的 385.11%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 224.71万元，与年初预算相比减 少12.43万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算35.45万元，支出决算45.84万元，完成年初预算的129%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加退休人项目外待遇。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算198.95万元，支出决算161.79万元，完成年  初预算的81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调出预算减少和退休人员增加。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算9.15万元，支出决算

9.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加死亡抚恤金。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.37万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加失业保险费。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 112.55万元，与年初预算相比减少

16.89万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算97.89万元，支出决算84.41万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调出预算减少和退休人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31.56万元，支出决算28.15万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调出预算减少和退休人员增加。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为4.45万元，与年初预算相比增加4.32万元。其中：

1． 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算5.13万元，支出决算4.45万元，完成年初预算的86.74%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加驻村人员补助。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为12926.38万元，与年初预算相比增加

1102.82万元。其中：

1．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1901.04万元，支出决算6539.54万元，完成年初预算的343%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加加了国省干线养护工程项目预算资金。

2．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预  算1048.43万元，支出决算1883.08万元，完成年初预算的179%。决  算数与年初预算数的差异原因：支付机场路改造项目部分工程款和年  中追加2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（第一批）预算资金。

3．车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算405万元，支出决算405万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了养护工程项目预算资金。

4．车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算42万元，支出决算42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了养护工程项目预算资金。

5． 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算6598.33万元，支出决算4056.77万元，完成年初预算的61.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了2020年度出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金和2021年度城市交通发展奖励资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为133.87万元，与年初预算相比减少30.83万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算164.7万元，支出决算133.87万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调出预算减少和退休人员增加。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为3.33万元，与年初预算相比增加3.33万元。其中：

1．应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算4.81万  元，支出决算3.33万元，完成年初预算的69.23%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度灾害风险排查项目资金结转至本年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,964.28万元，其中：

（一）人员经费1,714.57万元。主要包括：基本工资569.82万元、津贴补贴299.22万元、奖金119.56万元、绩效工资221.03万元、社会保障缴费282.28万元、住房公积金133.87万元、其他工资福利支出29.37万元、退休费45.84万元、抚恤金9.15万元、生活补助0.12万元、其他对个人和家庭的补助支出4.31万元。

（二）公用经费 249.72万元。主要包括：办公费29.49万元、印 刷费 10.18万元、咨询费4.87万元、邮电费6.00万元、差旅费64.27万元、维修（护）费2.50万元、租赁费28.93万元、会议费2.62万元、培训费6.15万元、公务接待费0.35万元、专用材料费 1.94万元、

劳务费2.57万元、工会经费9.00万元、福利费27.98万元、公务用车运行维护费13.43万元、其他交通费用20.94万元、其他商品和服务支出18.49万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 11,441.02万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 79.13万元。主要包括：办公费7.80万元、印刷费14.47万元、差旅费2.27万元、培训费30.22万元、其他商品和服务支出21.83万元。

（三）对个人和家庭的补助5211.96万元。主要包括：生活补助

5211.96万元（出租车成品油价格改革财政补贴、新能源出租车购置补贴、提前更新新能源出租车补贴及驻村工作人员补助）。

（四）资本性支出6149.93万元。主要包括：大型修缮5421.90万元（养护工程项目）、其他资本性支出728.02万元（机场路改造项目）。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市公路管护与运输保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算17.35万元，支出决算13.78万元，完成预算的 79.40%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 15.35万元，支出决算 13.43万元，完成预算的 87.48%；公务接待费全年预算 2.00  万元，支出决算 0.35万元，完成预算的17.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因统筹规划，严格把关各项支出，做到精细，按照能压则压、能减则减的原则控制支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市公路管护与运输保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出13.78万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 13.43万元，占 97.47%；公务接待费支出 0.35万元，占2.53%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.43万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 13.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费等支出。截至2023年12月31 日，使用财政拨款开支的公务用车 保有量为7 辆。与上年决算相比，增加4.41万元，增长48.88%，变动原因：上年末部分公务用车运行维护费未能支付，结转至本年支付。

3.公务接待费支出 0.35万元。其中：国内公务接待支出 0.35万元，接待2 批次，18 人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.35万元，增长   %，变动原因：本年较上年增加2次公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心 2023年度机构运行经费支出决算 249.72万元。比上年决算相比，增加133.94万元，增长 115.68%，变动原因：上年末部分机构运行经费未能支付，结转至本年支付。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心2023年度政府采购支出总额22.21万元，其中：政府采购货物支出 5.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 17.18万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额   0.00万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市公路管护与运输保障中心 截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、 主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 3 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市公路管护与运输保障中心根据预算绩效管理要求组织对

2023年项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目  19个，涉及资金 11441.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基

金预算项目  0个，涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金

（第一批）项目”、“2022年自治区公路养护资金预算（第一批）项目”、“2023年中央对地方成品油直达资金用于公路养护支出预算项目”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  11441.10万元，政府性基金支出  0万元，。从评价情况看，以上项目资金全部专款专用，不存在与其他资金混同使用的情况，严格执行国家财经法  规和相关管理办法规定，完成了项目绩效预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤峰市公路管护与运输保障中心2023年度在决算中反映“2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（第一批））项目”、

“2022年自治区公路养护资金预算（第一批）项目”、“2023年中央对地方成品油直达资金用于公路养护支出预算项目”等  19个一般公共预算项目的绩效自评结果。所有项目自评表见附件。

1.2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（第一批） 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.15分。

全年预算数为 1155.05万元，执行数为 1155.05万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年度中心城区巡游出租车燃油补贴的发放工作。发现的主要问题及原因：年度目标值设定有误后在自  评时改正。下一步改进措施：对年度目标值设定认真审核。

2.2022年自治区公路养护资金预算（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.15分。全年预算数为168.90万元，执行数为42.19万元，完成预算的24.98%。项目绩效目标完成情况：完成了全年公路养护工作的日常公用经费支出、交通量调查工  作的经费支出、GIS系统及数据库维护工作的经费支出，保障了单位工作的正常运行。发现的主要问题及原因：项目任务已完成，结余资金  财政已收回。下一步改进措施：进一步建立健全预算管理和专项资金  管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年  终考核挂钩，提升工作积极性,从而促进项目预算的有序进行。

3.2023年中央对地方成品油直达资金用于公路养护支出预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.88分。全年  预算数为11335万元，执行数为 1000万元，完成预算的8.82%。项目绩效目标完成情况：2023年国省干线公路养护工程项目国道508线翁牛特旗K0+000-K47+380段、省道105线克什克腾旗K601+100-K679+100 段、省道304线克什克腾旗K581+000-643+000段、省道206线喀喇沁旗K634+100-K689+800段已全部完工并通过验收。发现的主要问题及  原因：因财政资金紧张，2023年支付省道206线喀喇沁旗段工程费1000万元。下一步改进措施：进一步建立健全预算管理和专项资金管理制  度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核  挂钩，提升工作积极性,从而促进项目预算的有序进行。

4. 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2430  万元，执行数为2430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年国省干线公路养护工程项目国道306线喀喇沁旗

K313+679-K330+889段、省道206线喀喇沁旗K611+860-K629+360段已全部完工并通过验收，2023年已完成支付工作。

5. 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.67分。全年预算数为7451万元，执行数为500万元，完成预算的6.71%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年国省干线公路养护工程项目国道306线翁牛特旗

K432+505-K436+000段、国道111线松山区K524+900-K532+200、

K522+285-K580+083段、国道305线巴林左旗K805+791-K852+666段、省道206线松山区K565+472-K567+773段，2023年已全部完工并通过验收。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，2023年支付工程费

500万元，分别为松山区250万元、左旗220万元、翁旗30万元。下一步改进措施：进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性,从而促进项目预算的有序进行。

6.2023年自治区财政一般公共预算用于普通公里养护支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.1分。全年预算数为 164万元，执行数为 100万元，完成预算的60.98%。项目绩效目标完成情况： 2023年国边防公路养护工程项目国道111线敖汉旗

K622+637-K627段2023年已全部完工并通过验收。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，2023年支付工程费100万元。下一步改进措施：进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，

明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性,从而促进项目预算的有序进行。

7.2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数  为405万元，执行数为405万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023年普通国省道危桥改造工程项目，包括306线喀喇沁旗段牛营子一桥、牛营子二桥王营子二桥、杨营子二桥、于营子二桥、

于营子三桥。2023年已全部完工并通过验收，项目资金已全部支付完成。

8.2023年车辆购置税收入补助地方（第一批）已奖代补资金用于省道及农村公路建设等项目资金支出项目自评综述：根据年初设定的  绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为42万元，执行数为42  万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年普通国省道危桥改造工程项目，包括省道206线喀喇沁旗段湾子二桥、白家店一  桥。2023年已全部完工并通过验收，项目资金已全部支付完成。

9.2021年度城市交通发展奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.67分。全年预算数为5629.67万元，

执行数为3609.67万元，完成预算的64.12%。项目绩效目标完成情况：项目为直接发放给巡游出租车运行补贴资金1129.67万元、支持新能  源巡游出租车发展补贴资金4500万元。完成了中心城区3231辆巡游  出租车运行补贴资金1129.67万元的发放工作、666辆新能源巡游出租车购置补贴和2处充换电站建设补贴2480万元的发放工作。发现的主要问题及原因：新能源巡游出租车陆续更新中，项目资金结转至下年  度陆续发放。下一步改进措施：进一步建立健全预算管理和专项资金  管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年  终考核挂钩，提升工作积极性,从而促进项目预算的有序进行。

10. 2023年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公  路养护支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分。全年预算数为 13万元，执行数为 13万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：项目为2023年国省干线公路GIS系统及数据库更新补助资金，本年支出13万元用于自治区交通事业发展中心委托我单位组织东四盟国省干线公路GIS系统及数据库更新业务培训费。

（三）部门项目绩效评价结果。

以2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。 2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目部门评价报告见附  件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外

的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出  国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购  置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王岩                   联系电话：0476-5890680-

第五部分部门（单位）决算表

见附件。