批复时间：2026年 2月 4 日

公开时间：2026年 2月 9 日

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2026年主要工作任务及目标

第二部分  2026年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2026年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

赤峰市交通运输局是赤峰市人民政府正处级工作部门。

（二）部门主要职责

赤峰市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实，指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2.监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3.监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。

4.监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5.监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车（包含网约车）、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记，监督指导船舶检验和船员管理。

6.监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。

7.监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8.监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9.指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

10.指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）从预算单位构成看，赤峰市交通运输局本级预算包括：局机关本级预算，本级部门无下属单位。

我局为财政拨款的行政单位，核定行政编制30名、工勤编制2名。截至2025年12月末实有在职职工32人(含工勤2人)，离休人员1人、退休人员27人。

（二）市交通运输局局属单位设置情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2026年主要工作任务及目标

2026年是“十五五”的开局之年，做好交通运输工作意义重大。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央、自治区及赤峰市经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神和关于交通强国的重要论述，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，坚持稳中求进工作总基调，按照自治区党委“1571”工作部署及赤峰市委“五市五区”的目标要求，锚定加快建设交通强国目标，完善现代化综合交通运输体系，着力推进“一网四化”，突出稳投资、降成本、促改革、强创新、惠民生、保安全，推动交通运输实现质的有效提升和量的合理增长，确保实现“十五五”良好开局。

第二部分  2026年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市交通运输局2026年度收入、支出预算总计63682.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加32487.14万元，增长104%。其中：

（一）收入预算总计63682.85万元。包括：

1．本年收入合计24007.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入20497.34万元，与上年相比增加2413.45万元，增加13%,一是航线补贴预算、国道508小城子至平泉项目可行性缺口补助预算较上年增加，二是新增赤大段旅客列车定额补贴。

（2）政府性基金预算拨款收入3510万元，与上年相比减少2098万元，减少37%，一是按照市财政要求2026年项目支出预算按照10%进行压减，二是国道303线大板至林西段项目贷款通过专项债券置换，减少我局还本付息支出。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

2．上年结转结余39675.51万元。与上年相比增加32171.69万元，增加429%。主要原因是穿沙公路、S28乌丹至天山公路建设项目为跨年度实施项目，按施工进度拨付项目款。

（二）支出预算总计63682.85万元。包括：

1.本年支出合计63682.85万元。

（1）社会保障和就业类支出100.78万元，其中行政单位离退休40.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.33万元、其他社会保障和就业支出0.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.3万元，与上年预算减少3.97万元。

（2）卫生健康支出25.65万元， 其中行政单位医疗25.65万元，与上年相比增加0.03万元。

（3）交通运输支出63125.86万元，其中行政运行674.23万元、公路建设35186.90万元、公路养护76万元、其他公路水路运输支出5401.13万元，其他铁路运输支出1100万元，民用航空运输的支出中其他民用航空运输支出15000万元、机场建设1000万元，车辆通行费安排的支出公路还贷1600.89万元、政府还贷公路养护717万元、政府还贷公路管理2369.72万元，比上年增加35310.25万元。主要原因是上年结转的用于公路建设的资金较多。

（4）商业服务业等支出383.38万元，其中其他商业流通事务支出为上年结转的2025超长期国债自治区配套资金，较去年增加21.15万元。

（5）住房保障支出43.17万元，其中住房公积金43.17万元，与上年相比增加0.07万元。

（6）一般公共服务类支出中其他组织事务支出4万元，较上年增加4万元，为2025年结转的定向选调生补助。

2．年终结转结余0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

赤峰市交通运输局2026年收入预算总计63682.85万元，包括本年收入24007.34万元，上年结转结余39675.51万元。其中：

本年一般公共预算收入20497.34万元，占32.19%；

本年政府性基金预算收入3510.00万元，5.51占%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入38,497.90万元，占60.45%；

上年结转结余的政府性基金预算收入1177.61万元，占1.85%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市交通运输局2026年支出预算合计63,682.85万元，其中：

基本支出843.83万元，占1.33%；

项目支出62839.02万元，占98.67%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市交通运输局2026年度财政拨款收、支总预算63,682.85万元。与上年相比收、支预算总计各增加32487.14万元，增加104%。其中：上年结转资金 39675.51 万元，与上年相比增加32171.69万元，增加429%。主要原因是穿沙公路、S28乌丹至天山公路建设项目为跨年度实施项目，按施工进度拨付项目款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市交通运输局2026年一般公共预算财政拨款支出预算58995.24万元，与上年相比增加38810.25万元，增长192.27%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出

社会保障和就业类支出100.78万元，与上年相比减少3.97万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算数为40.27万元，与上年相比减少15.66万元，减少28%。变动原因：2025年退休人员退休金补贴项目调减，并存在退休人员去世，退休费用减少。

（2）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为48.33万元，与上年相比增加0.44万元，增长0.92%。

（3）行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出11.30万元，与上年相比增加11.30万元，原因为我单位2025年存在1名退休人员。

（4）其他社会保障和就业支出年初预算数为0.88万元，与上年相比减少0.04万元，减少3.97%%。变动原因：2026年缴费基础增大。

2.卫生健康支出

卫生健康支出年初预算数为25.65万元，与上年相比增加0.03万元。

3.交通运输支出

交通运输支出年初预算数为58,438.26万元，与上年相比增加38788.97万元，其中：

（1）公路水路运输行政运行支出年初预算数为674.23万元，与上年相比减少5.19万元，减少0.76%。

（2）公路水路运输公路建设年初预算数为35,186.90万元，与上年相比增加34,386.90万元，增长4298.36%。变动原因：上年结转结余的公路建设项目支出较多。

（3）公路水路运输公路养护年初预算数76.00万元，与上年相比减少862.87万元。变动原因：较上年相比，结转结余金额较少，部分项目已在2025年执行完毕。

（4）公路水路运输其他公路水路运输支出年初预算数为5,401.13万元，与上年相比增加2170.13万元，增长67.17%。变动原因：本年结转结余的一般公共预算支出增加。

（5）铁路运输其他铁路运输支出年初预算为1100万元，新增新增赤大段旅客列车定额补贴预算。

（5）民用航空运输其他民用航空运输支出年初预算数为15000.00万元，与上年相比增加1000.00万元。变动原因：根据机场航线增加情况和执飞实际情况增加航线补贴预算。

（6）民用航空运输机场建设年初预算数为1000万元，2025年部分新增地方政府一般债券资金用于赤峰军民合用机场改扩建工程未完工，该项资金结转到2026年。

4.商业服务业等支出

商业服务业等支出年初预算数为383.38万元，较去年增加21.15万元。

5.住房保障支出

住房保障支出年初预算数为43.17万元，与上年相比增加0.07万元。

6.        一般公共服务支出

一般公共服务类支出中其他组织事务支出4万元，较上年增加4万元，为2025年结转的定向选调生补助。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算843.83万元，其中：

（一）人员经费539.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费304.12万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出4万元，占100.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元0。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3.公务接待费预算支出4万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年政府性基金支出预算支出   4,687.61万元。与上年相比减少6323.11万元，减少57.43%。主要原因是上年结转资金较多。其中：

1．交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出717万元，主要是用于政府还贷二级公路的公路养护。

2.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出2369.72万元，主要是用于政府还贷二级公路的公路管理。

3.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）支出1600.89万元，主要是用于政府还贷二级公路的公路还贷。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年预算安排项目14个，项目预算总金额62,839.02万元。其中，财政本年拨款金额23163.51万元，财政拨款结转39675.51万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年机构运行经费预算支出304.12万元，与上年相比减少13.28万元，减少4.18%。主要原因是持续压减一般性支出，把过紧日子思想落实到实际工作中。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年政府采购支出预算总额35.79万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出33.79万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市交通运输局部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆，损毁待报废车辆3辆；单位价值100万元以上大型设备1套等。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标   26个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算24,007.34万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩超        联系电话：15714767770

第五部分  单位预算表

详见附表：部门预算公开表(本级).xlsx