批复时间：2026 年 2 月 4 日

公开时间：2026 年 2 月 9 日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2026年主要工作任务及目标

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

赤峰市交通运输局是赤峰市人民政府正处级工作部门。

（二）部门主要职责

赤峰市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实，指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2.监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3.监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。

4.监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5.监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车（包含网约车）、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记，监督指导船舶检验和船员管理。

6.监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。

7.监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8.监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9.指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

10.指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市交通运输局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）市交通运输局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位2家，暂未明确类别事业单位1家。

2026年部门预算编制单位共有4家，其中：预算编制人数342人，其中：行政编制30人，工勤编制2人，事业编制310人。截至2025年12月底实在职335人，其中：行政编制30人，工勤编制2人，事业编制303人。离退休144人，其他人员36人。

（二）单位设置情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2026年主要工作任务及目标

2026年是“十五五”的开局之年，做好交通运输工作意义重大。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央、自治区及赤峰市经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神和关于交通强国的重要论述，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，坚持稳中求进工作总基调，按照自治区党委“1571”工作部署及赤峰市委“五市五区”的目标要求，锚定加快建设交通强国目标，完善现代化综合交通运输体系，着力推进“一网四化”，突出稳投资、降成本、促改革、强创新、惠民生、保安全，推动交通运输实现质的有效提升和量的合理增长，确保实现“十五五”良好开局。

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市交通运输局2026年度收入、支出预算总计107061.76

万元，与上年相比收、支预算总计各增加27,380.57万元，增加34.36%。其中：

（一）收入预算总计107061.76万元。包括：

1．本年收入合计30,146.00元。

（1）一般公共预算拨款收入26,636.00万元，与上年相比增加2,345.22万元，增加9.65%。主要原因：一是航线补贴预算、国道508小城子至平泉项目可行性缺口补贴预算较上年增加；二是新增赤大铁路客运定额补贴预算。

（2）政府性基金预算拨款收入3,510.00万元，与上年相比增加减少2098万元，减少37.41%，主要原因：一是按照市财政要求2026年项目支出预算按照10%进行压减，二是国道303线大板至林西段项目贷款通过专项债券置换，减少我局还本付息支出。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

2．上年结转结余76,915.77万元。与上年相比增加27133.36，增加54.50%。主要原因是2025年度部门专项资金结转2026年。

（二）支出预算总计107,061.76万元。包括：

1．本年支出合计107,061.76万元。

（1）社会保障和就业类支出761.38万元，其中行政单位离退休40.27万元、事业单位离退休98.04万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出536.38万元、机关事业单位职业年金缴费支出77.30万元，其他社会保障和就业支出9.39万元，与上年预算相比增加2.51万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

（2）卫生健康支出112.16万元， 其中行政单位医疗25.65万元、事业单位医疗86.51万元，与上年相比减少138.98万元，主要原因是执法支队调整支出科目，列入公路运输管理支出科目。

（3）农林水支出1.11万元，其中其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.11万元，与上年相比增加0.06万元。

（4）交通运输支出105,147.95万元，其中行政运行674.23万元、公路建设35,326.90万元、公路养护35,835.15万元、公路运输管理3,630.43万元、其他公路水路运输支出7,756.76万元、民用航空运输其他民用航空运输支出15000.00万元、机场建设1000万元、其他铁路运输支出1,100.00万元、邮政业支出136.89万元、公路还贷1600.89万元、政府还贷公路养护717万元、政府还贷公路管理2369.72万元，比上年增加30106.12万元。主要原因一是航线补贴预算、国道508小城子至平泉项目可行性缺口补贴预算较上年增加；二是新增赤大铁路客运定额补贴预算；三是2025年专项资金结转2026年使用。

（6）商业服务业等支出383.38万元，其中其他商业流通事务为市本级以旧换新配套资金支出383.38万元，较上年增加21.15万元。

（7）住房保障支出443.78万元，其中住房公积金443.78万元，与上年相比增加22.12万元。主要原因是本单位2025年有新入职职工和存在薪级调整，住房公积金支出增加。

8.一般公共服务支出一般公共服务支出类其他组织事务支出年初预算数4万元，为市本级定向选调生经济补助。

9.科学技术支出科学技术支出类其他科学技术支出年初预算数为208万元，主要原因为执法支队调整支出科目，该项资金用于TOCC运维服务。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

赤峰市交通运输局2026年收入预算总计107,061.76万元，包括本年收入30,146.00万元，上年结转结余76,915.77万元。其中：

本年一般公共预算收入26,636.00万元，占24.9%；

本年政府性基金预算收入3,510.00万元，占3.3%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入75,738.16万元，占70.7%；

上年结转结余的政府性基金预算收入1,177.61万元，占1.1%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市交通运输局2026年支出预算合计107,061.76万元，其中：

基本支出6,748.32万元，占6.30% ；

项目支出100,313.44万元，占93.70%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市交通运输局2026年度财政拨款收、支总预算107,061.76万元。与上年相比收、支预算总计各增加27,380.57万元，增加34.36%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市交通运输局2026年一般公共预算财政拨款支出预102,374.16万元，与上年相比增加33,703.69万元，增加49.08%。具体情况如下：

1.社会保障和就业

社会保障和就业支出年初预算数为761.38万元，与上年相比增加2.51万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算数为40.27万元，与上年相比减少15.66万元，减少28.00%。变动原因：一是2025年涉及退休人员去世，二是退休人员退休费进行规范调整。

（2）行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算数为98.04 万元，与上年相比减少40.78万元，减少29.38%。变动原因：退休人员退休费进行规范调整。

（3）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为536.38万元，与上年相比增加30.75万元，增长6.08%。变动原因：2025年涉及新入职职工，在职人员社会保险缴费基数增大。

（4）行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为77.3万元，与上年相比增加41.73万元。变动原因：2025年我部门有职工退休。

（5）其他社会保障和就业支出年初预算数为9.39万元，与上年相比减少13.52万元，减少59.01%。变动原因：执法支队调整支出科目，列入公路运输管理支出科目。

2.卫生健康支出

卫生健康支出年初预算数为112.16万元， 与上年相比减少138.98万元，其中：

（1）行政单位医疗年初预算25.65万元，与上年相比减少1.59万元。

（2）事业单位医疗年初预算数为86.51 万元，与上年相比减少137.39万元，减少61.36%。变动原因：执法支队调整支出科目。

3.农林水支出

农林水支出年初预算数为1.11万元，与上年相比增加0.06万元，其中：

（1）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算数为1.11万元，与上年相比增加0.06万元。

4.交通运输支出

交通运输支出年初预算数为100,460.35 万元，与上年相比增加33,584.84万元，其中：

（1）公路水路运输行政运行支出年初预算数为674.23万元，与上年相比减少5.19万元，降低0.76%。

（2）公路水路运输公路建设年初预算数为35,326.90万元，与上年相比增加34,206.90万元，增加3054.19%。变动原因：上年结转结余项目资金较多，以穿沙公路项目、“以路治沙”项目配套资金、S28公路建设支出、成品油税费改革转移支付预算项目为主。

（3）公路水路运输公路养护年初预算数为35,835.15万元，与上年相比减少5249万元，降低12.78%。变动原因：2025年该项资金执行进度较好，结转资金较少。

（4）公路水路运输公路运输管理年初预算数为3,630.43万元，与上年相比增加210.86万元，增长6.17%。

（5）公路水路运输其他公路水路运输支出年初预算7,756.76万元，与上年相比增加1,303.32万元，增长20.20%。主要原因是结转2025年资金。

（6）民用航空运输其他民用航空运输支出年初预算数为15000.00万元，与上年相比增加1000.00万元。变动原因：根据机场航线增加情况和执飞实际情况增加航线补贴。

（7）民用航空运输机场建设年初预算数为1000万元，2025年部分新增地方政府一般债券资金用于赤峰军民合用机场改扩建工程未完工，该项资金结转到2026年。

（8）邮政业支出行政监管支出年初预算数为136.89万元，与上年相比增加18.35万元，增长15.48%，变动原因：邮政业中心人员工资正常调整，且存在“快递进村”工作使得公用经费增加。

（9）铁路运输其他铁路运输支出年初预算为1100万元，新增赤大铁路客运定额补贴。

5.商业服务业等支出

商业服务业等支出年初预算数为383.38万元，其中其他商业流通事务支出383.38万元，为市本级以旧换新配套资金。

6.住房保障支出

住房保障支出年初预算数为443.78万元，与上年相比增加22.12万元，其中：

（1）住房公积金年初预算数为443.78万元，与上年相比增加22.12万元，增加5.25%。

7.一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出类其他组织事务支出年初预算数4万元，为市本级定向选调生经济补助。

8.科学技术支出

（1）科学技术支出类其他科学技术支出年初预算数为208万元，该项资金用于TOCC运维服务，2025年列为公路水路运输公路运输管理支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,748.32万元，其中：

（一）人员经费5,528.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费1,220.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出98.80万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出92万元，占93.12%；公务接待费支出6.80万元，占6.88%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出98.80万元，与上年预算数持平，其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 92万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出92万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出6.80万元，与上年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年政府性基金支出预算支出   4,687.61万元。与上年相比减少6323.11万元，减少57.43%。主要原因一是2025年该类结转结余资金较少，二是2026年年初预算减少，本年度还本付息任务减少。其中：

1．交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出717万元，主要是用于政府还贷二级公路的公路养护。

2.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出2369.72万元，主要是用于政府还贷二级公路的公路管理。

3.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）支出1600.89万元，主要是用于政府还贷二级公路的公路还贷。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年年预算安排项目27个，项目预算总金额100,313.44万元。其中，财政本年拨款金额23,435.51万元，财政拨款结转76,877.93万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年机构运行经费预算支出1,220.17万元，与上年相比增加98.21万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门2026年政府采购支出预算总额35.79万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出33.79万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市交通运输局共有车33辆，其中，一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、损毁待报废车辆3辆、机要通信用车3辆、其他用车24辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目85个，公开绩效目标   85个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算30,146.00万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李颖           联系电话：0476-5890609

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算公开表(部门).xlsx